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Total Inicial
35.668.000,00
Total Atualizado
43.825.196,58
Total Empenhado
32.185.375,62
Total Liquidado
29.592.902,33
Total Pago
28.814.268,43
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
ALFA PRODUCOES ARTISTICAS, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
18.462.864/0001-90
170.000,00
220.886,21
390.886,21
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CBS EMPREENDIMENTOS LTDA
27.797.098/0001-06
103.000,00
120.000,00
223.000,00
27.511,61
27.511,44
27.511,44
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CBS EMPREENDIMENTOS LTDA
27.797.098/0001-06
103.000,00
120.000,00
223.000,00
52.586,65
52.585,12
52.585,12
Visualizar Empenho
0004
2025
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
1.266.000,00
-149.000,00
1.117.000,00
12.583,24
12.583,24
12.583,24
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
400.000,00
56.000,00
456.000,00
70.478,16
35.214,27
35.214,27
Visualizar Empenho
0006
2025
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
120.000,00
20.000,00
140.000,00
13.440,00
9.473,72
7.663,36
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
400.000,00
56.000,00
456.000,00
101.903,63
100.982,52
100.982,52
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
1.266.000,00
-149.000,00
1.117.000,00
13.440,00
11.454,73
9.472,49
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
110.000,00
27.000,00
137.000,00
1.344,00
1.320,20
1.320,20
Visualizar Empenho
0010
2025
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
400.000,00
56.000,00
456.000,00
4.750,00
0,00
0,00
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1-10 de 4058 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
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Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
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Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
34.415.166,29
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
8577
01
1169
7
29/08/2025
Despesa Orçamentária
16.907.746/0001-13
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
978,73
Visualizar OP
8578
01
0330
279
29/08/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2991-20
BANCO DO BRASIL SA
24,45
Visualizar OP
8531
01
1966
7
01/09/2025
Despesa Orçamentária
XXX.200.036-XX
MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
1.898,00
Visualizar OP
9786
01
0330
294
18/09/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/2991-20
BANCO DO BRASIL SA
45,32
Visualizar OP
9879
01
3060
24
01/10/2025
Despesa Orçamentária
04.627.085/0001-93
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
697,03
Visualizar OP
9880
01
3060
23
01/10/2025
Despesa Orçamentária
04.627.085/0001-93
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
1.680,00
Visualizar OP
9881
01
3060
25
01/10/2025
Despesa Orçamentária
04.627.085/0001-93
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
1.680,00
Visualizar OP
5093
01
0345
8
12/05/2025
Despesa Orçamentária
38.486.817/0001-94
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A
5.886,14
Visualizar OP
9882
01
3060
26
01/10/2025
Despesa Orçamentária
04.627.085/0001-93
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
1.317,14
Visualizar OP
9883
01
3060
27
01/10/2025
Despesa Orçamentária
04.627.085/0001-93
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
1.463,70
Visualizar OP
1-10 de 10035 registros
F
P
1
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7
8
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10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
1.267.918,20
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
5207
01
30/05/2025
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
140.879,80
0832
01
30/01/2025
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
140.879,80
6188
01
30/06/2025
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
140.879,80
1881
01
20/02/2025
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
140.879,80
2860
01
31/03/2025
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
140.879,80
4112
01
30/04/2025
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
140.879,80
7807
01
31/07/2025
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
140.879,80
8568
01
01/09/2025
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
140.879,80
9833
01
30/09/2025
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
140.879,80
1-9 de 9 registros
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