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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
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Total Inicial
52.811.000,00
Total Atualizado
60.109.727,83
Total Empenhado
29.408.215,09
Total Liquidado
26.574.388,49
Total Pago
24.650.299,97
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
600.000,00
0,00
600.000,00
100.727,27
88.994,15
88.994,15
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
.. DIONLEMES DE OLIVEIRA SOUSA
56.071.233/0001-30
120.000,00
-40.259,89
79.740,11
1.250,00
1.250,00
1.250,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
SORRISO LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA
39.303.194/0001-30
200.000,00
29.100,32
229.100,32
5.298,93
5.298,93
5.298,93
Visualizar Empenho
0010
2026
33903000
GRAFICA SSNET LTDA
13.018.963/0001-64
120.000,00
28.194,62
148.194,62
507,00
507,00
0,00
Visualizar Empenho
0011
2026
33903900
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
33.484.825/0001-88
110.000,00
-80.907,59
29.092,41
10.001,40
5.834,15
5.834,15
Visualizar Empenho
0012
2026
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
600.000,00
0,00
600.000,00
67.200,00
66.668,80
66.668,80
Visualizar Empenho
0013
2026
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
239.000,00
546.273,54
785.273,54
6.642,58
6.642,58
6.642,58
Visualizar Empenho
0014
2026
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
297.000,00
-15.000,00
282.000,00
3.069,62
3.069,62
3.069,62
Visualizar Empenho
0015
2026
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
239.000,00
546.273,54
785.273,54
1.344,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0016
2026
33903000
BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
04.627.085/0001-93
160.000,00
80.000,00
240.000,00
68.200,00
68.036,05
68.036,05
Visualizar Empenho
1-10 de 3434 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
29.520.053,36
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
4282
01
0349
5
08/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.932.016-XX
ARTUR DE MELO NEVES
200,00
Visualizar OP
4283
01
0975
5
08/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.862.726-XX
ALAYLTON PEREIRA DE MELO
1.200,00
Visualizar OP
4284
01
0660
3
08/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.194.816-XX
GIOMAR FERREIRA SANTOS
1.200,00
Visualizar OP
4285
01
1830
1
08/05/2026
Despesa Orçamentária
48.361.818/0001-66
CATHI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
5.334,49
Visualizar OP
4288
01
0146
4
08/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.597.616-XX
JESSICA DAIANE RIBEIRO SILVA
395,98
Visualizar OP
4289
01
1828
1
08/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.923.156-XX
JULIA GABRIELY SANTOS AMORIM
1.504,73
Visualizar OP
4290
01
1829
1
08/05/2026
Despesa Orçamentária
XXX.923.156-XX
JULIA GABRIELY SANTOS AMORIM
752,28
Visualizar OP
4817
01
08/05/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.000.000/2991-20
BANCO DO BRASIL SA
1.479,37
Visualizar OP
4819
01
08/05/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.000.000/2991-20
BANCO DO BRASIL SA
1.079,62
Visualizar OP
4823
01
08/05/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10.190,25
Visualizar OP
1-10 de 8677 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
29.520.053,36
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1061
0182/2026
1
60.746.948/5981-40 - BANCO BRADESCO S.A.
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
9,25
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1708
0050/2026
34
00.000.000/2991-20 - BANCO DO BRASIL SA
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
80,81
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0709
0050/2026
1
00.000.000/2991-20 - BANCO DO BRASIL SA
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4,49
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1062
0182/2026
2
60.746.948/5981-40 - BANCO BRADESCO S.A.
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
1,85
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0008
0006/2025
1034
04.627.085/0001-93 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
03/11/2025
03/12/2025
06/01/2026
247,24
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0009
0006/2025
1035
04.627.085/0001-93 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
03/11/2025
03/12/2025
06/01/2026
210,38
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0010
0006/2025
1036
04.627.085/0001-93 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
03/11/2025
03/12/2025
06/01/2026
351,24
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0011
0018/2025
1029
04.627.085/0001-93 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
03/11/2025
03/12/2025
06/01/2026
424,23
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0012
2204/2025
1085
04.627.085/0001-93 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
03/11/2025
03/12/2025
06/01/2026
960,55
Visualizar OP
10
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0013
2204/2025
1086
04.627.085/0001-93 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA
03/11/2025
03/12/2025
06/01/2026
820,13
Visualizar OP
1-10 de 8677 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
1.081.286,35
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
5540
01
19/05/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
20.000,00
6756
01
01/06/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
30.000,00
2354
01
27/02/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
155.898,05
6758
01
19/06/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
15.000,00
4082
01
30/04/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
52.898,05
5534
01
04/05/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
40.000,00
5535
01
04/05/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
35.898,05
5536
01
04/05/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
25.000,00
4086
01
11/05/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
45.000,00
7212
01
03/07/2026
Transferência Financeira
02.576.931/0001-68
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
5.000,00
1-10 de 22 registros
F
P
1
2
3
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Arquivo Pronto!
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Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo xml
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
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